財務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)--非上市公司內(nèi)部控制的實(shí)用管理與操作手法

一、課程背景

派駐會計出納就能避免風(fēng)險和損失嗎？您派出的親信知道細(xì)節(jié)嗎、能避免各種失誤和損失嗎？為什么發(fā)展百年的市場經(jīng)濟(jì)國家已經(jīng)把內(nèi)部控制作為一項(xiàng)專題來研究和應(yīng)用？

內(nèi)部控制不是單純的審計或錢物控制,它是能夠幫助企業(yè)達(dá)成其目標(biāo)，同時在運(yùn)營過程中避免各種錯誤和意外的必須的系統(tǒng)性管理,現(xiàn)代企業(yè)已經(jīng)廣泛認(rèn)可“有效的內(nèi)部控制是公司高效管理的必要部分“這一觀點(diǎn)。

當(dāng)公司擴(kuò)大時,公司或子公司監(jiān)管的中心問題就是:建立一個強(qiáng)有力的內(nèi)部控制系統(tǒng).

縱觀海爾從無到有、從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)海爾的成長離不開海爾強(qiáng)有力的內(nèi)部控制。而反省鄭百文、亞細(xì)亞與ST猴王的衰落史，悲劇的根源之一在于缺乏良好的內(nèi)部控制環(huán)境。其他大小企業(yè)概莫能外！

我們知道,來聽課的學(xué)員大部分不是CPA,他們需要知道的是:怎樣在自己的企業(yè)里把內(nèi)部控制做起來!

許多企業(yè)正處于成長過程中,建立完整體系、尋找合適性價比的專業(yè)人才很困難,但企業(yè)內(nèi)部控制又必須做起來.

這一節(jié)課就是解決各種不同所有制、非上市公司如何高效、實(shí)用地實(shí)行適合本企業(yè)狀況內(nèi)部控制的問題

二、課程模式

1.中文教學(xué)、面授

2.分組互動

3.實(shí)戰(zhàn)體驗(yàn)

4.課堂練習(xí)、互動式答疑

三、受眾對象

集團(tuán)管理部、投資管理部總經(jīng)理及工作人員，投資公司、子公司、單體公司總經(jīng)理，副總經(jīng)理，企業(yè)管理部經(jīng)理、主管，企業(yè)管理設(shè)計及研究人員

四、時間安排

系統(tǒng)學(xué)習(xí)2天

五、課程內(nèi)容

第一單元：準(zhǔn)確認(rèn)識內(nèi)部控制,抓住管理核心

1、現(xiàn)代企業(yè)為什么關(guān)注內(nèi)部控制？（案例分析）

2、為什么說公司成長中的失敗都是由內(nèi)部控制失敗引起的？

3、什么是內(nèi)部控制：歷史、發(fā)展、現(xiàn)在

4、內(nèi)部控制的完整框架：三目標(biāo)、五要素、十三原則

5、影響內(nèi)部控制的四大威脅

6、不同產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)企業(yè)對內(nèi)控的需求和影響分析

第二單元：內(nèi)部控制的基本原理、設(shè)計與實(shí)施辦法

1、約束與激勵的基礎(chǔ)

2、內(nèi)部控制的方法

3、內(nèi)部控制設(shè)計的基本內(nèi)容

4、內(nèi)部控制設(shè)計應(yīng)注意的若干問題

5、如何展開內(nèi)部控制設(shè)計？

6、如何分析常見弊端來設(shè)計針對性的管理循環(huán)？

7、為什么要進(jìn)行內(nèi)部控制的測試與評價？

8、常規(guī)性的內(nèi)部控制是怎樣進(jìn)行的?

9、內(nèi)控制度的實(shí)例演示和操作方法評析

10、企業(yè)內(nèi)部控制的10種方法和14個重點(diǎn)控制部位？

11、從一個案例看內(nèi)部控制的管理成本和進(jìn)程

12、幾種形成內(nèi)部控制的管理方式比較

第三單元：如何建立高效、低成本、建立完善內(nèi)部控制

1、COSO模式內(nèi)部控制的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用分析

2、標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部控制體系在管理實(shí)戰(zhàn)中會遇到什么問題？

3、彌補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)西方內(nèi)部控制體系固有缺陷的辦法

4、常見的會計和業(yè)務(wù)作弊手法一覽

5、如何從28個關(guān)鍵控制點(diǎn)開始內(nèi)部控制？

第四單元：內(nèi)部控制在多種企業(yè)里的推進(jìn)與應(yīng)用

1、為什么推進(jìn)內(nèi)部控制要特別講究實(shí)施步驟和推進(jìn)手法

2、內(nèi)部控制是如何影響企業(yè)原有管理狀態(tài)的？

3、對不同所有制和股權(quán)結(jié)構(gòu)企業(yè)的推進(jìn)手法

4、對管理基礎(chǔ)薄弱的企業(yè)如何實(shí)施完整有效的內(nèi)部控制?

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