課程收益：

從實(shí)際操作角度，較為全面地介紹了企業(yè)各個部門應(yīng)如何按照"目標(biāo)→計(jì)劃→預(yù)算"的步驟來建構(gòu)預(yù)算制度，并進(jìn)行預(yù)算規(guī)劃編訂與控制管理，使企業(yè)管理者能夠了解年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理的概念與掌握相應(yīng)地實(shí)際操作。

◆熟悉年度經(jīng)營計(jì)劃管理的理論思想、分析方法；

◆掌握以達(dá)成年度目標(biāo)為導(dǎo)向的策略分析系統(tǒng)；

◆建立企業(yè)目標(biāo)達(dá)成的全面過程檢查體系；

◆掌握年度目標(biāo)制定與執(zhí)行的工具、流程與方法；

◆掌握預(yù)算編制的方法；

◆理解并靈活運(yùn)用預(yù)算的分析和調(diào)整策略；

課程大綱：

一、正確認(rèn)識年度經(jīng)營目標(biāo)

1、企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)制定與分解的思路

2、年度經(jīng)營計(jì)劃制定的原則

3、模擬演練與案例分析

二、公司年度目標(biāo)制定與執(zhí)行

1、公司年度目標(biāo)制定工具學(xué)習(xí)與案例解析

2、確定公司工作目標(biāo)

3、優(yōu)化工作思路

4、年度計(jì)劃重點(diǎn)工作和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

5、選擇績效指標(biāo)體系

6、完成各項(xiàng)預(yù)算

7、提交工作計(jì)劃報告和材料

8、模擬演練與案例分析

三、企業(yè)年度目標(biāo)達(dá)成的過程管理體系

1、績效不是“考”出來的，而是“管”出來的

2、過程管理體系的三大關(guān)鍵與五級體系

3、進(jìn)度監(jiān)控的表單工具管理和會議工具

4、模擬演練與案例分析

四、各部門如何展開年度工作計(jì)劃的編撰

1、銷售部門年度計(jì)劃編撰要點(diǎn)解析

2、生產(chǎn)部門年度計(jì)劃編撰要點(diǎn)解析

3、人事部門年度計(jì)劃編撰要點(diǎn)解析

4、模擬演練與案例分析

五、經(jīng)營戰(zhàn)略管理篇

1.全面預(yù)算管理的構(gòu)建

(1)整體框架

(2)五大分析模塊

?市場及競爭環(huán)境

?公司內(nèi)部競爭分析

?戰(zhàn)略分析

?財(cái)務(wù)預(yù)測分析

?組織和管理體系分析

2.PDCA閉環(huán)管理體系

3.實(shí)施流程和行動計(jì)劃

4.財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)架構(gòu)

5.共享中心模式

6.案例

(1)上市公司預(yù)算編制、管控及分析重點(diǎn)

(2)企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況反饋及差異分析

(3)永輝超市防止期末突擊花錢的機(jī)制變革

(4)新零售企業(yè)全面預(yù)算管理復(fù)盤

六、經(jīng)營流程管理篇

1.流程管理是保證企業(yè)可持續(xù)高速發(fā)展、預(yù)算落地的根基

2.布局決定結(jié)局——S2R模型

3.流程體系在戰(zhàn)略和預(yù)算落實(shí)中的定位

4.客戶和價值（效率）導(dǎo)向流程分析方法

5.基于平衡計(jì)分卡設(shè)立公司級目標(biāo)體系

6.流程優(yōu)化的常用方法：ESIA

7.業(yè)務(wù)流程優(yōu)化（BPR）的步驟

8.運(yùn)營流程參考框架——產(chǎn)品研發(fā)業(yè)務(wù)流程

9.企業(yè)流程管理中常見的問題

七、供應(yīng)鏈管理篇

1.供應(yīng)鏈體系的成本節(jié)降

2.供應(yīng)商選擇、評估及發(fā)展

3.提升供應(yīng)鏈競爭力的關(guān)鍵項(xiàng)目

4.產(chǎn)品組合的選擇

八、績效管理篇

1.支持企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的必要保障

2.績效回顧輔導(dǎo)

3.績效目標(biāo)設(shè)定

4.績效指標(biāo)方法

5.績效結(jié)果應(yīng)用

九、預(yù)算管理篇

1.戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成的重要支撐

2.從組織、流程、模型、信息系統(tǒng)等層面建立預(yù)算管理體系

3.預(yù)算編制一般采用“兩下兩上”的流程

4.企業(yè)在預(yù)算管理方面常見的主要問題

十、運(yùn)營及信息化戰(zhàn)略管

1.營銷管理信息化

2.多層級的信息化支持業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理的優(yōu)化

3.企業(yè)信息化建設(shè)的一般過程

4.信息系統(tǒng)實(shí)施階段

5.統(tǒng)一規(guī)劃、分布實(shí)施專業(yè)領(lǐng)域的信息化應(yīng)用

6.產(chǎn)供銷的信息化：ERP系統(tǒng)規(guī)范業(yè)務(wù)控制、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化

十一、項(xiàng)目管理篇

1.管理體系的建設(shè)：會議、簽批權(quán)限管理

2.一頁紙項(xiàng)目管理：將項(xiàng)目管理的要素匯集到簡潔的計(jì)劃和跟進(jìn)表

3.案例

?聯(lián)想集團(tuán)中期戰(zhàn)略——中期競爭策略

企業(yè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)預(yù)算管理技巧培訓(xùn)課程戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)課程