課程名稱：企業(yè)內(nèi)部審計與風(fēng)險控制

所屬類別：內(nèi)部控制培訓(xùn)|財務(wù)管理培訓(xùn)

時間安排：1天

培訓(xùn)受眾：董事長、總經(jīng)理、財務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、內(nèi)部審計主管

課程收益：

內(nèi)部審計很重要，但內(nèi)部審計地位為何尷尬？怎么樣才能不再尷尬？內(nèi)部審計部門需要重新審視內(nèi)部審計的具體操作方法和為企業(yè)創(chuàng)造的價值。本培訓(xùn)結(jié)合華為等優(yōu)秀企業(yè)的內(nèi)部審計經(jīng)驗，通過實踐性的案例分析，培訓(xùn)學(xué)員提高對內(nèi)部審計的認識，并掌握內(nèi)部審計的具體操作方法和流程，通過培訓(xùn)，讓企業(yè)的內(nèi)部審計成為提高管理水平和內(nèi)部控制水平的促進者。

課程大綱：

一、內(nèi)部審計地位為何處境尷尬(ganga)?

1、內(nèi)部審計有苦難言-邊緣化趨勢

2、內(nèi)部審計的獨立性問題？

3、有限的風(fēng)險防控能力？

4、領(lǐng)導(dǎo)的拐棍亦或“警察”？

二、對內(nèi)部審計的再認識和加強企業(yè)內(nèi)部審計工作的重要性

（一）對內(nèi)部審計的再認識

1、轉(zhuǎn)變觀念，重新認識內(nèi)部審計工作

2、內(nèi)部審計范圍應(yīng)由財務(wù)審計轉(zhuǎn)向經(jīng)營審計

3、內(nèi)審人員應(yīng)不斷提升自己的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能

4、完善內(nèi)部審計機構(gòu)的建設(shè)，保證其獨立性

（二）加強企業(yè)內(nèi)部審計工作的重要性

1、加強企業(yè)內(nèi)部審計是經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要

2、加強企業(yè)內(nèi)部審計是公司治理的重要工具

3、加強企業(yè)內(nèi)部審計是搞好內(nèi)部控制的重要手段

附件：內(nèi)部控制十大漏洞介紹

4、企業(yè)內(nèi)部審計是保證企業(yè)信息，特別是財務(wù)會計信息正確披露的重要保障

（三）正確認識內(nèi)部審計——李金華的觀點

三、充分發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)管理中的作用

1、監(jiān)督檢查作用

2、降本增效作用

3、增強企業(yè)管理的執(zhí)行力度

4、鑒證和評價作用

四、內(nèi)部審計的操作流程和案例講評

1、內(nèi)部審計的操作流程圖

2、內(nèi)審文檔模板介紹

3、華為內(nèi)部審計制度情況介紹

4、案例：采購內(nèi)控審計案例講評

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