財務管理內訓--企內部控制之控制手段

課程大綱

模塊一：控制手段基礎

1、控制手段主要組成部分：全面預算、合同管理、內部信息傳遞和信息系統；（1）預算管理與企業運營；（2）合同管理與內部控制；（3）信息系統與企業運營；

模塊二：控制手段要點

1、全面預算：（1）合理預算標準；（2）合理預算方法與評價分析；（3）預算執行與監督；（4）預算與考核體系；

2、合同管理：（1）合同訂立標準；（2）合同的類型與審查；（3）合同標準格式；（4）合同涉及法律法規；（5）合同權限管理；（6）合同監督與評估體系；

3、信息與溝通：（1）信息管理與權限設計；（2）信息傳遞與審批；（3）信息系統與管理目的；（4）信息系統與關鍵流程管理；（5）信息系統的維護；

模塊三：控制手段監管

1、監管機構對全面預算的監管、檢查要點；

2、監管機構對合同管理的監管、檢查要點；

3、監管機構對信息系統的監管、檢查要點；

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