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財務管理內(nèi)訓--以風險為導向的企業(yè)全面內(nèi)控體系建設

發(fā)布時間:2022-06-12 點擊次數(shù):318 來源:企業(yè)內(nèi)訓

【課程背景】

在中國,每年有一百多萬家企業(yè)破產(chǎn)倒閉,其中不乏五百強企業(yè),這些企業(yè)由于對風險重視不夠,風險防范措施缺失,導致經(jīng)營風險逐漸積累,最終演化成財務風險、財務危機直至走向破產(chǎn)倒閉,因此防范風險是企業(yè)發(fā)展的基石。

企業(yè)內(nèi)控是一項管理手段,它通過科學的方法和手段對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境和業(yè)務流程中的風險進行預防和檢視,從而最大限度地對風險進行隔離和應對,為企業(yè)構(gòu)建一道安全的護城河。

然而在現(xiàn)實的經(jīng)營環(huán)境中,企業(yè)每天都在發(fā)生著下面一些本不應該發(fā)生的問題,這種現(xiàn)象值得老板和管理人員思考:

企業(yè)外表上看,業(yè)務蒸蒸日上,但是有一天突然倒閉,這背后到底是什么原因?

貪污、腐敗等一些不良行為時有發(fā)生,如何進行防范?

部門之間、員工之間工作推諉、扯皮,為什么這些現(xiàn)象無法根除?

……

這些問題背后的癥結(jié)就在于內(nèi)控體系的缺失或不完善!

內(nèi)控體系是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部管理的重要工具,目前越來越受到市場的重視,除了國家在政策層面予以推動外,企業(yè)界也普遍意識到內(nèi)控體系對一個企業(yè)長遠發(fā)展的重要性。多年的實踐表明,在變幻莫測的市場競爭環(huán)境下,內(nèi)控體系在企業(yè)發(fā)展過程中起到了定海神針的作用。

黃老師解決了許多類似課程只講理論、缺乏實戰(zhàn)經(jīng)驗、缺少工具方法的不足,在結(jié)合自身幾十年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實踐的基礎(chǔ)上,采取理論結(jié)合實際的教學模式,讓學員既掌握理論知識,也掌握實操工具,達到學之即用的良好效果。

【課程收益】

掌握內(nèi)控體系建設的理論方法

掌握內(nèi)控環(huán)境建設具體方法

掌握環(huán)境建設六大模塊要點

掌握業(yè)務環(huán)節(jié)內(nèi)控建設五步法工具

掌握如何利用工具進行相關(guān)模塊內(nèi)控設計

掌握保障內(nèi)控體系落地需要的相關(guān)技巧

【課程特色】經(jīng)驗凝結(jié),授人以漁;內(nèi)容科學,邏輯清晰;理實交融,拓寬視野

【課程對象】各級管理人員、內(nèi)控工作人員、財務人員

【課程時間】12小時

【課程大綱】

引言:五百強企業(yè)集體爆雷帶給中國產(chǎn)業(yè)界的思考

一、企業(yè)內(nèi)控體系建設概述

1、COSO及其全面內(nèi)控理論

2、《薩班斯》法案對內(nèi)控應用產(chǎn)生了什么樣的影響

3、我國內(nèi)控應用有哪些重要規(guī)定

4、內(nèi)控含義

5、內(nèi)控能實現(xiàn)什么樣的目標

6、內(nèi)控具有的五大要素

7、內(nèi)控體系建設需要遵循什么樣的原則

案例:違反內(nèi)控原則受到證監(jiān)局處罰

8、合規(guī)、內(nèi)控、風控有什么不同

二、企業(yè)如何建設規(guī)范的內(nèi)控環(huán)境?

1、企業(yè)內(nèi)控環(huán)境建設三步法

2、企業(yè)戰(zhàn)略建設四步法

案例:海航破產(chǎn)重整—戰(zhàn)略冒進導致的悲劇

3、如何搭建現(xiàn)代企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

小組討論:內(nèi)控職能應有哪個部門負責?

4、人力資源規(guī)范方法

5、企業(yè)文化建設四步法

案例:海爾快速擴張的文化根基

6、內(nèi)審機構(gòu)規(guī)范三原則

案例:內(nèi)審人員配置不合理遭警示

7、安全生產(chǎn)規(guī)范方法

8、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范方法

9、環(huán)境保護規(guī)范方法

10、員工權(quán)益規(guī)范方法

案例:安全及環(huán)保意識缺失導致的特大事故

三、業(yè)務流程內(nèi)控體系如何搭建?

1、五步法模型

2、流程及流程分級

3、流程優(yōu)化及重組

4、流程的目標設定

5、識別流程風險

6、如何評估風險發(fā)生的可能性及大小

7、對待風險我們應該采取什么樣的策略

8、風險管理措施常見的幾種類型

9、管理就是抓重點—關(guān)鍵環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制措施

10、帶你了解流程和制度的關(guān)系

11、重大風險預警機制

舉例:進行重大風險預警與控制措施的方法

工具:不相容職責分類表、權(quán)限指引表、風險數(shù)據(jù)庫、風險控制文檔(控制矩陣)、內(nèi)控自我評價報告、內(nèi)控手冊

四、業(yè)務流程風險控制措施

1、全面預算流程風險控制措施

2、銷售及回款業(yè)務循環(huán)風險控制措施

3、生產(chǎn)及存貨業(yè)務風險控制措施

4、采購及付款業(yè)務循環(huán)風險控制措施

課堂練習:模擬公司某一流程進行內(nèi)控設計

五、信息溝通在企業(yè)內(nèi)控體系建設中有什么作用?

1、信息溝通的方法

案例:未及時溝通信息,銀行損失三億歐元

2、建立反舞弊機制

3、內(nèi)控失效的幾個案例

案例:樂視網(wǎng)集體造假案

案例:串通舞弊--大疆科技采購腐敗案

六、內(nèi)控體系落地,我們需要采取什么樣的措施?

1、內(nèi)部監(jiān)督

2、自我評價

3、宣傳灌輸

4、獎懲措施

課堂討論:內(nèi)控體系落地的其他措施


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