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財務管理內訓--公司風險管理與財務審計

發布時間:2022-06-10 點擊次數:244 來源:企業內訓

課程背景:

十九大報告中指出,公司要強化風險管理意識,提高風險判斷能力與管控水平。公司要加強頂層設計,將風險管理和企業發展戰略相結合、優化管理流程,將風險管理融入企業經營管理、突出重點,強調風險管控、完善機制,做好風險管理的基礎工作。隨著市場經濟的發展,公司經營的環境越來越復雜,風險越來越難于防范,伴隨著科技水平的改進與創新,風險也在變幻與升級,從而更加重了公司對風險識別與控制的負擔,也降低了原有對風險管控的能力。作為公司企業的管理者也需要重新認識風險、識別風險、掌控風險,才能有效的控制與降低風險。公司在市場中運營而不受風險的影響,就需要管理層管理者對風險有一定的了解與掌控,十九大報告的指引也是符合當下的經濟形式與發展情況,黨中央也是希望企業、公司能夠升級自已的風險控制體系,從而能在經濟的大潮中一帆向前。

課程收益:

通過學習,使管理者能夠了解風險,識別風險、掌握風險,學習識別、掌握風險的控制方法,從而在工作中對風險能夠拿出有效的控制手段并規避風險,提高企業經營的安全。

本課程通過學習解讀、原理講解、案例分析、實操練習,讓管理者更直接的了解風險與風險體系和控制方法。在案例與練習中幫助管理者掌握控制方法,并在工作中使用并解決問題。具體收益如下:

●學習了解風險的種類與識別

●根據風險的特點制定出有效的風險防控方法

●經營企業經營目標與狀況,制定出符合企業的風險管控制度

●掌握風險的控制方法并提高企業的風險的能力

●通過案例學習抓住要點明確目標,掌握有效的控制企業風險的方法

課程時間:2天,12小時/天

課程對象:中高層管理者

課程方式:講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動式,要求全員參與。

課程大綱

第一講:公司經營與風險

一、公司目標與經營風險

1.公司目標

2.公司的環境

3.風險與目標的關系

1)公司風險概述

2)公司風險的類型

案例:巴林銀行內控缺失案例

案例:安然財務造假

二、識別企業經營風險

1.內控的范圍

1)信息系統安全控制

2)資金流管理控制

3)資金與存貨管理控制

4)應收與銷售管理控制

5)應付與采購管理控制

6)人資等管理控制

2.控制的內容

案例:惠普公司、標準企業內控

3.常見風險

1)效果性風險

2)效率性風險

3)資產性風險

4)信息性風險

5)遵循性風險

6)無標準風險

第二講:管理風險的方法

一、風險的管理

1.風險管理的目的與概念

2.風險管理的架構

二、風險的管理的方法與標準

1.規避風險

2.分散風險

3.控制風險

4.轉移風險

5.分擔風險

6.接受

第三講:建立公司內控體系

一、建立內控的流程

1.管理控制的目的

2.管理控制的要素

3.風險管理信息系統

1)內部風險因素與外部風險因素

2)針對風險可采用哪些風險對策

3)固有風險可能性評級

4)風險影響程度評估標準

4.實施內控的步驟與流程

二、公司的內控機制體系

1.無死角的內部控制

1)銷售與收款的內控與審計

2)采購與付款的內控與審計

3)客戶服務管理內控與審計

4)庫存與物流的內控與審計

5)項目管理的內控與審計

6)信息系統的內控與審計

2.內審的應用

1)培養自己的內部審計專員

2)發揮專家的特長

3)按需組合審計資源

4)拓寬工作,崗位轉換

5)定期體檢,預警風險

第四講:內部審計實務

一、財務審計方法與技巧

1.內審與獨立審計的對比

2.內審的標準

3.內審的目標

4.內審的重點范圍

5.內審的方法

1)問題求證法

2)經驗判斷法

3)資金跟蹤法

4)調查走訪法

5)分析復核法

6)環境影響法

7)抽樣與詳細法

8)觀察與計量法

9)對比法

6.審計報告

案例:報告樣本

二、財務審計價值與分析

1.財務審計問題

2.財務審計的效益

3.財務審計的管理風險

4.財務審計的專業性

三、財務審計方法、案例、實操

1.公司內審的應用

2.財務會計報表審計

3.財務舞弊與報表風險

案例:藍田

1)財務舞弊方法

a粉飾經營業績

b粉飾財務狀況

2)報表造假方法

a調整改變會計政策來調節利潤

b通過弱化費用項止從而達到增加利潤的目的

c通過虛構關聯交易擴大營收來增加利潤

d利用重組并購等方式而增加凈利潤

案例:虛構業務

3)財務報表審計方法

a不良資產剔除法

b關系交易剔除法

c異常利潤剔除法

d現金流量分析法


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